Indikatortabeller
Intro til tabellene her?
Definisjoner
| Begrep | Definisjon | |
|---|---|---|
| EBITDA | Driftsresultat + avskrivninger | |
| Netto rentebærende gjeld | Brutto rentebærende gjeld - rentebærende fordringer - bankinnskudd - pengemarkedsfond | |
| Engasjert kapital | Egenkapital + netto rentebærende gjeld + Betalbar skatt | |
| ROE | Resultat etter skatt / Gj.snitt egenkapital 1.1.og 31.12 | |
| ROCE | Driftsresultat / Gj.snitt engasjert kapital 1.1.og 31.12 | |
| Gjeld/EBITDA | Gj.snitt netto rentebærende gjeld 1.1 og 31.12 / EBITDA | |
| FFO/Gjeld | (EBITDA - betalte renter - betalt skatt) / Gj.snitt netto rentebærende gjeld 1.1 og 31.12 | |
| Vannkraftproduksjon | Total produksjon i kraftverk i TWh | |
| Oppnådd kraftpris | Vannkraftproduksjon solgt i spotmarked, industrikontrakter og konsesjonskraft, samt realisert resultat finansiell kraftsikring | |
| Fjernvarmesalg | Totalt fjernvarmevolum solgt, i GWh | |
| Underliggende resultat | Resultat korrigert for urealiserte verdiendringer og engangsforhold |
Nøkkeltall og liste over definisjoner er utvidet i forhold til 2021 som følge av at Hafslund Oslo Celsio i løpet av 2022 er blitt en del av Hafslund-konsernet.
Alternative resultatmål
| Mill. kroner | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| BRUTTO OG NETTO RENTEBÆRENDE GJELD | ||
| Langsiktig rentebærende gjeld | 20 203 | 17 745 |
| Verdiendring låneportefølje | 153 | -259 |
| Kortsiktig rentebærende gjeld | 2 819 | 950 |
| Brutto rentebærende gjeld inkl. ansvarlig lån | 23 174 | 18 436 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 13 497 | 6 988 |
| Andre rentebærende fordringer | 155 | 112 |
| Netto rentebærende gjeld | 9 523 | 11 336 |
| ENGASJERT KAPITAL | ||
| Egenkapital | 42 604 | 26 816 |
| Netto rentebærende gjeld | 9 523 | 11 336 |
| Betalbar skatt | 13 482 | 4 895 |
| Engasjert kapital | 65 609 | 43 046 |
| UNDERLIGGENDE RESULTAT | ||
| Driftsresultat (EBIT) | 19 340 | 8 463 |
| Verdiendring kraft- og valutasikringskontrakter | 435 | 647 |
| Verdiendring erstatninger | 8 | 220 |
| Resultat Eidsiva Energi - andel mer/mindreinntekt Elvia etter skatt | 131 | 349 |
| Underliggende driftsresultat | 19 914 | 9 678 |
| Resultat etter skatt | 4 344 | 2 611 |
| Verdiendringer og engangsforhold i driftsresultat | 574 | 1 215 |
| Skatteeffekt av justeringer og engangsforhold | -101 | -272 |
| Underliggende resultat etter skatt | 4 817 | 3 554 |
| ROCE | ||
| Driftsresultat | 19 340 | 8 463 |
| Engasjert kapital (gjennomsnitt) | 54 327 | 44 052 |
| ROCE / avkastning på engasjert kapital | 35,6 % | 19,2 % |
| ROE | ||
| Resultat etter skatt | 4 344 | 2 611 |
| Egenkapital (gjennomsnitt) | 34 710 | 26 327 |
| ROE / avkastning på egenkapital | 12,5 % | 9,9 % |
| GJELD / EBITDA | ||
| Netto rentebærende gjeld (gjennomsnitt) | 10 429 | 14 990 |
| EBITDA | 20 087 | 8 979 |
| Gjeld / EBITDA | 0,5 | 1,7 |
| FFO / GJELD | ||
| EBITDA | 20 087 | 8 979 |
| Betalte renter | -664 | -605 |
| Betalt skatt | -4 701 | -273 |
| Netto rentebærende gjeld (gjennomsnitt) | 10 429 | 14 990 |
| FFO / Gjeld | 141 % | 54 % |
Indikatortabell - Veien mot klimapositivitet
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Klimautslipp Scope 1 | ||||
| Vannkraft | tCO₂e | 1 053 | 619 | Økning i utslipp fra vannkraft i forhold til 2021 pga to betydelige lekkasjer av SF6-gass. |
| Fjernvarme | tCO₂e | 5 859 | - | Utslipp fra fjernvarme er knyttet til bruk av LNG som topplast. |
| Avfallsforbrenning | tCO₂e | 197 777 | - | |
| Klimautslipp Scope 2 (markedsbasert) | ||||
| Vannkraft | tCO₂e | 0 | 0 | Hafslund Eco Vannkraft kjøper opprinnelsesgarantier for hele sitt forbruket. |
| Fjernvarme | tCO₂e | 129 033 | - | Hafslund Oslo Celsio har i 2022 ikke kjøpt opprinnelsesgarantier for sitt forbruk av strøm i fjernvarme og avfallsforbrenning. |
| Avfallsforbrenning | tCO₂e | 17 941 | - | |
| Klimautslipp Scope 2 (stedsbasert) | ||||
| Vannkraft | tCO₂e | 224 | 243 | |
| Fjernvarme | tCO₂e | 3 504 | - | |
| Avfallsforbrenning | tCO₂e | 488 | - | |
| Klimautslipp Scope 3 | ||||
| Vannkraft | tCO₂e | 84 704 | 2 954 | Utvidelse av scope 3 i 2022. De største utslippene er knyttet til eierskapet i Eidsiva, kapitalvarer, innkjøp av varer og tjenester, og brensel- og energirelaterte aktiviteter. |
| Fjernvarme + avfallsforbrenning | tCO₂e | 23 187 | - | |
| CO₂-intensitet fjernvarme | gCO₂e/kWh | 15,7 | - | Beregnet ut fra metodikk ihht EPD-regelverket. |
| Energiforbruk | ||||
| Vannkraft | GWh | 22,6 | 16,4 | |
| Fjernvarme + avfallsforbrenning | GWh | 1 919,9 | - | |
| Andel elektriske kjøretøy | Prosent | 33 | 17 | |
| Biogene utslipp | tCO₂e | 188 551 | - | Gjelder kun utslipp fra avfallsforbrenning. Fornybare brensler ikke inkludert. |
Indikatortabell - Veien mot naturpositivitet
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Areal restaurert eller forbedret | m2 | 847 | - | Nytt gyteareal i Aurlandsvassdraget. |
| Antall nye utbygginger i områder som defineres som inngrepsfri natur | Antall | 0 | - | Ny indikator. |
| Antall brudd på konsesjonsvilkår og beskrivelse | Antall og omtale | 3 | 3 | Vetlebotvatn i Aurland: Brudd på sommer-LRV i to timer 5. september 2022. Moelv kraftverk i Ringsaker: Minstevannføringskravet forbi kraftverket har blitt underskredet fire ganger i tidsrommet 8.12.-13.12.2021. Raudalsvatn i Skjåk: Avvik fra minstevannføring i Framrusti nedenfor Raudalsvatn 1. juli 2022 mellom kl. 13 og 18. |
| Kostnader til vassdragsrelatert FoU og frivillige naturkartlegginger | NOK | 5 732 000 | - | Ny indikator. |
| Påvirkede elver med anadrom fisk | Antall | 3 | 3 | |
| Påvirkede nasjonale laksevassdrag | Antall | 0 | 1 | |
| Gjennomførte miljøtilsyn | Antall | 22 | 32 | |
| Gjennomførte miljøtiltak | Antall | 22 | 7 | |
| Gjennomførte miljøtiltak, hvorav frivillige | Antall | 19 | 3 | |
| Gjennomførte miljøundersøkelser | Antall | 37 | 41 | |
| Gjennomførte miljøundersøkelser, hvorav frivillige | Antall | 33 | 36 | |
| Utsetting av lakserogn | Antall | 33 700 | 350 000 | |
| Vandring i fisketrapper og vandringsveier. Antall fisketrapper med overvåking | Antall | 10 | 9 | |
| Nedlagte vassdragsanlegg tilbakeført til naturligere tilstand | Antall | 0 | 0 | NVE har i 2022 gitt positiv instilling til nedleggelse av Hundsjømagasinet og redusert reguleringshøyde for Hyllsjøen. Saken ligger nå hos OED. |
| Frivillig slipp av minstevannsføring for å ivareta fisken i vassdragene | Mill Kr | 23,3 | 12,4 | Det frivillige slippet i Hemsil er erstattet av et pålagt slipp. I innlandet er det selvpålagt prøvereglement i Hunderfossen, selvpålagt minstevannføring om vinteren i Mesna og Sagnfossen. |
| Antall hendelser med utslipp til jord/luft/vann og beskrivelse | Antall og omtale | 5 | 7 | Det har i 2022 vært fem større eller mindre hendelser med oljeutlsipp ved Hafslund Eco Vannkrafts anlegg, totalt har det ført til utslipp av ca. 530 liter olje. |
| Utslipp av NOx (Hafslund Oslo Celsio) | kg | 335,4 | - |
Indikatortabell - Være en pådriver for fornybar energi gjennom god interessentdialog
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Vannkraftens omdømme i befolkningen | Prosent | 89 | 90 | Oppslutningen om vannkraft er stabilt høy i befolkningen. Kilde: Kantars klimabarometer 2022. |
| Andel av igangsatte store vannkraftprosjekter som inkluderer interessentdialog på grunn av hensyn til samfunn, publikum og miljø | Prosent | 95 | - | Ny indikator. |
Indikatortabell - Effektiv og sirkulær materialbruk og ressursutnyttelse
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Mengde farlig avfall | - | |||
| Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsern | Tonn | 8 | - | Ny indikator. |
| Hafslund Oslo Celsio | Tonn | 17 791 | - | Ny indikator. For Hafslund Oslo Celsio utgjør flyveaske fra avfallsforbrenning 17666 tonn. |
| Mengde ikke-farlig avfall | - | |||
| Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsern | Tonn | 828 | - | Ny indikator. |
| Hafslund Oslo Celsio | Tonn | 62 138 | - | Ny indikator. Det aller meste av Hafslund Oslo Celsio sitt avfall er bunnaske(slagg) fra avfallsforbrenning. Asken behandles videre av andre aktører der metaller tas ut og gjenvinnes (snaut 4600 tonn ulike metaller). |
| Sorteringsgrad | - | |||
| Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsern | Prosent | 89 | - | Sorteringsgrad = Mengde sortert avfall/total menge avfallet (både sortert og usortert) X 100. |
| Hafslund Oslo Celsio | Prosent | - | - | |
| - | ||||
| Sorteringsgrad store vannkraftprosjekter | Prosent | 91 | - | Beregnet fra fire av seks av de største bygg-prosjektene. |
| Mengde avfall behandlet ved søppelforbrenningsanlegg | Tonn | 355 686 | - | Sum Klemetsrud og Haraldrud. |
Indikatortabell - Produksjon av ren energi
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Produksjon av kraft | GWh | 13 800 | 18 315 | Hafslunds andel av produksjon i alle kraftverk. |
| Andel fornybar kraftproduksjon | Prosent | 100 | 100 | |
| Produksjon av fjernvarme | GWh | 1 807 | - | |
| Andel fornybar av fjernvarme | Prosent | 43,2 | - | |
| Andel karbonnøytral av fjernvarme | Prosent | 55,3 | - | |
| Produksjon av Opprinnelsesgarantier | GWh | 13 200 | 18 150 | |
| Produksjon av elsertifikater | GWh | 780 | 852 | |
| Krafttap som følge av vilkårsrevisjoner | GWh | 14,7 | 6,7 | Krafttap på 11,6 GWh/år i Holsreguleringen og 2,9 Wh/år i Døgnreguleringen. |
Indikatortabell - Investeringer i ren energi
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Økt installert effekt kraftproduksjon | MW | 9,9 | 118,9 | Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022. |
| Økt installert effekt fjernvarme | MW | 50 | - | Ombygging av eldre anlegg til fornybart. |
| Reinvestering i produksjonsanlegg (oppgraderinger og utvidelser) | GWh | 13 | 28,2 | Aurland 1, Aggregat 2. |
| Investering i ny produksjon | GWh | 43 | 412 | Mork kraftverk ble ferdigstilt i 2022. |
| Fornybare energiprosjekter under planlegging | GWh | 700 | 26 | Omtrentlig tall som omfatter: Sarp2, FKF5, Hemsil 2, Longavotn, Kåja, Storrusten, Tunna, Grotli, Øyangen og Bjørkum. |
Indikatortabell - Forsyningssikkerhet
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Leveringssikkerhet i Celsio | Prosent | 99,97 | - | Kun uplanlagt stans i levering gir 99,99%. |
Indikatortabell - Sikkerhet for våre ansatte
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Fraværsskader per million arbeidstimer | ||||
| Hafslund (hele konsernet) | H1-verdi | 1,2 | - | |
| Hafslund Eco Vannkraft | H1-verdi | 0,9 | 1 | |
| Hafslund Celsio | H1-verdi | 1,6 | - | |
| Skader per million arbeidstimer | ||||
| Hafslund (hele konsernet) | H2-verdi | 2,9 | - | |
| Hafslund Eco Vannkraft | H2-verdi | 3,7 | 7 | |
| Hafslund Celsio | H2-verdi | 1,6 | - | |
| Fraværsdager per million arbeidstimer | ||||
| Hafslund (hele konsernet) | F-verdi | 3,5 | - | |
| Hafslund Eco Vannkraft | F-verdi | 4,6 | 203 | |
| Hafslund Celsio | F-verdi | 1 | - | |
| Registrerte uønskede hendelser og forbedringsforslag | ||||
| Hafslund (hele konsernet) | Antall | 1 325 | - | |
| Hafslund Eco Vannkraft | Antall | 857 | 1279 | |
| Hafslund Celsio | Antall | 468 | - | |
| Sikkerhetssamtaler i Celsio | Antall | 126 | - |
Indikatortabell - Attraktiv og utviklende arbeidsplass
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nyansettelser | ||||
| Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsern | Antall | 69 | 35 | |
| Hafslund Oslo Celsio | Antall | 23 | - | |
| Turnover | ||||
| Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsern | Prosent | 6,5 | 3,4 | Dette inkluderer pensjonsavganger. |
| Hafslund Oslo Celsio | Prosent | 4,3 | - | |
| Andel ledere som har gjennomført lederutviklingsprogram | ||||
| Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsern | Prosent | 100 | - | Ny indikator. |
| Hafslund Oslo Celsio | Prosent | 93 | - | Ny indikator. |
| Bruk av varslingskanal | Stk/år | 0 | 0 | |
| Sykefravær | Prosent | 3,8 | 2,8 | Sykefravær fortsatt lavt sammenlignet med landsgjennomsnitt. Økningen fra fjoråret skyldes trolig økning i korttidssykefravær som følge av covid-19. |
Indikatortabell - Rom for ulikheter og like muligheter til alle
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Andel kvinner i konsernet | Prosent | 22 | 22 | Kvinneandelen har økt i Hafslund Eco Vannkraft og Hafslund Vekst det siste året, men dette trekkes ned av noe lavere kvinneandel i Hafslund Oslo Celsio. |
| Andel kvinner i konsernledelsen | Prosent | 50 | - | Ny indikator. |
| Andel kvinner i ledende stillinger | Prosent | 32 | 28 | |
| Antall tilfeller av diskriminering eller trakassering | Antall | 0 | - | Ny indikator. |
| Antall tilfeller av diskriminering eller trakassering som er bearbeidet og etablert handlingsplan på | Antall | 0 | - | Ny indikator. |
Indikatortabell - Sikkerhet for tredjepart
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Skader blant tredjepart grunnet selskapets aktiviteter | Antall | 0 | 0 | |
| Innrapporterte hendelser til NVE (ulykker og uhell), jf NVE-skjema for melding, § 7-11 i DSF | Antall | 1 | 0 | |
| Gjennomførte ROS-analyser for sikkerhet for allmenheten iht plan, jf § 7-6 i DSF | Antall | 4 | 21 | |
| Hendelser med varsling av allmennheten ved flomtapping iht etablert rutine | Antall | - | 0 | |
| Beredskapsøvelser for å sikre høy standard på intern beredskap og flomhåndtering | Antall | 31 | 23 | Øvelser av beredskapsorganisasjon. Ekskl. IT-øvelser og praktiske mannskapsøvelser. |
| Søknader til NVE om fravik fra manøvreringsreglementer eller vilkår for å redusere fare for flomskade i tide | Antall | 1 | 1 | Innvilger søknad om forhåndstapping fra Ustevatn til Rødungen Syd for å hindre mulig skadeflom nedstrøms Ustevatn. |
| Hendelser rapportert til DSB (ulykker og uhell), jf. skjema for melding av ulykker og uhell, § 8 FSE-forskrift | Antall | 0 | 0 |
Indikatortabell - Samfunnsbidrag og lokal verdiskapning
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Verdiskapning og -fordeling til vertskommuner i form av direkte skatter og avgifter | Mill Kr | 447 | 474 | Betalt ila året. Inkluderer naturskatt og eiendomsskatt. |
| Bidrag til vertskommuner/fylkeskommuner i form av konsesjonskraftsfordel | Mill Kr | 1 549 | 586 | Betalt ila året. |
| Bidrag til kommuner/-fylkeskommuner i form av konsesjonsavgifter | Mill Kr | 83 | 82 | Betalt ila året. |
| Verdiskapning og -fordeling til staten i form av direkte skatter og avgifter | Mill Kr | 4 960 | 132 | Betalt i løpet av året. Betalt skatt, arbeidsgiveravgift, konsesjonsavgift, NOX-avgift og forbrenningsavgift. |
| Samlet godtgjørelse til ansatte | Mill Kr | 751 | 472 | |
| Avkastning for eier, Oslo kommune, i form av utbytte | Mill Kr | 1 750 | 850 | Utbytte betalt ila 2022. |
Indikatortabell - Ansvarlig innkjøpspraksis
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Antall kjente brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakers rettigheter | Antall | 0 | 0 | |
| Antall leverandørrevisjoner gjennomført, som inkluderer bærekraftsforhold | Antall | 0 | 0 | Ingen revisjoner gjort. Arbeid med aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører, inkludert leverandørrevisjoner skal styrkes i 2023. Dette kan påvirke resultatene fremover. |
| Andel leverandører som har signert etiske retningslinjer for leverandører | Prosent | - | - | Leverandører signerer etiske retningslinjer ved kontraktsinngåelse. Bedre system for å følge opp og rapportere på dette skal innføres. |
Indikatortabell - Fokus på etikk og antikorrupsjon
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ansatte som har forpliktet seg til å følge selskapets etiske retningslinjer | ||||
| Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Vekst og konsern | Prosent | - | - | Alle nyansatte forplikter seg ifmt signering av ansettelseskontrakt. Samlet oversikt over andel mangler for konsernet ekskludert Hafslund Oslo Celsio. I Hafslund Oslo Celsio har 75,8% signert etiske retningslinjer. |
| Hafslund Oslo Celsio | Prosent | 75,8 | - | |
| Antall bekreftede brudd på etiske retningslinjer | Antall | 0 | 0 |
Indikatortabell - Sikre IT-tjenester og systemer
| Indikator | Enhet | Resultat 2022 | Resultat 2021 | Kommentar 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Antall uhåndterte IT-sikkerhetshendelser | Antall | 0 | - | Ny indikator. Alle IT-hendelser er håndtert og fulgt opp. |
| Antall IT-sikkerhetshendelser med alvorlig konsekvens | Antall | 2 | - | Ny indikator. To registrerte hendelser som kan kategoriseres opp mot alvorligere betydning. Begge hendelsene ble håndtert og fulgt opp med hendelsesrapporter m/oppfølgingspunkter. |
| Antall IT-beredskapsøvelse | Antall | 3 | - | Ny indikator. Totalt er det gjennomført 3 IT-beredskapsøvelser i 2022. |